Інформація про підсумки виконання

районного та місцевих бюджетів

Білоцерківського району за 2016 рік

І. Доходна частина

Власні доходи місцевих бюджетів на 2016 рік склали 175,0 млн. грн.., що становить122% до уточнених планових показників, та на 62,3%більше за попередній рік.

За минулий рік доходи бюджетів збільшились на 67,2 млн. грн.., що дало змогу органам місцевого самоврядування в 2016 році бути бездотаційними.

Але тут необхідно бути об’єктивними; в 2016 році переважна більшість дитячих дошкільних закладів, будинків культури, клубів та сільських бібліотек утримувались за рахунок районного бюджету.

Найбільшу питому вагу у власних доходах становили:

• податок на доходи фізичних осіб - 50,5%, всього надійшло 88,4 млн. грн., що становить 119,5%, до уточненого плану, та на 85,4% (+40,7 млн. грн..) більше за попередній рік;

• плата за землю – 21,1%, всього надійшло 37,1 млн. грн., що становить 116,4%, до уточненого плану, та на 41,9% (+10,9 млн. грн..) більше за попередній рік;

• єдиний податок, всього надійшло – 16,9%, всього надійшло 29,6 млн. грн., що становить 151,8%, до уточненого плану, та на 60,3% (+11,2 млн. грн..) більше за попередній рік;

• акцизний податок – 8,7%, всього надійшло 15,2 млн. грн., що становить 105,9%, до уточненого плану, та на 28,2% (+3,3 млн. грн..) більше за попередній рік;

Із загальної суми доходів питома вага у власних доходах в розрізі бюджетів наступна:

• до районного бюджету - 50,9%, всього надійшло 89,0 млн. грн.., що становить 119,5% до уточненого плану та на 85,6%, більше за попередній рік (+41,0 млн. грн.);

• до Узинського міського бюджету – 6,7%, всього надійшло 11,8 млн. грн.., 106,9% до уточненого плану;

• до Терезинського селищного бюджету – 3%, всього надійшло 5,3 млн. грн., 121,8% до уточненого плану;

• до сільських бюджетів – 39,4%, всього надійшло 68,9 млн. грн.., 127,9% до уточненого плану.

Разом із субвенціями та дотаціями з державного та обласного бюджетів доходи по зведеному місцевому бюджету на 2016 рік склали 423,4 млн. грн.., що становить 106,8% до уточненого плану, в тому числі:

• субвенції надійшли в сумі – 245,5 млн. грн.., 58% до загальних надходжень, із них:

• освітня субвенція склала – 58,5 млн. грн.., (13,8%),

• медична субвенція склала – 31,2 млн. грн.., (7,4%).

Доходи районного бюджету склали 329,4 млн. грн.., в тому числі:

• субвенції склали 240,4 млн. грн.., 73% від всих надходжень.

В цілому субвенцій з державного бюджету недофінансовано в сумі 4,4 млн. грн.., або на 1,8%.

Із загальної суми власних доходів районного бюджету податок на доходи фізичних осіб за 2016 рік склав 88,4 млн. грн.., що на 40,7 млн. грн.. більше за попередній рік.

В розрізі платників ПДФО маємо наступні показники:

- бюджетні установи сплатили 13,6 млн. грн.., 15,4% до надходжень, +5,3 млн. грн.. до попереднього року (+63,8%);

- промислові підприємства сплатили 24,9 млн. грн.., 28,2% до надходжень, +16,0 млн. грн.. до попереднього року (+104,2%);

- сільськогосподарські підприємства сплатили 29,4 млн. грн.., 33,3% до надходжень, +15,3 млн. грн.. до попереднього року (+108,5%), із них за оренду земельних паїв надійшло 19,0 млн. грн., (+74,3%);

- середній і малий бізнес сплатили 20,5 млн. грн.., 23,2% до надходжень, +7,4 млн. грн.. до попереднього року (+56,5%).

Видаткова частина

Всього видатки по загальному фонду зведеного місцевого бюджету району за 2016 рік склали 372,0 млн. гривень, 96,9% до річного плану та 82,6% більше за відповідний період минулого року.

Видатки районного бюджету склали 304,1 млн. грн.., що становить 97,7% до річного плану та на 37,4% більше за попередній рік.

Структура видатків по галузях соціальної сфери наступна:

• на освіту – 27%, (100,8 млн. грн..),

• на охорону здоров’я – 13,3%, (49,5 млн. грн..),

• на соціальний захист населення – 39,3%, (146,3 млн. грн..),

• на житлово-комунальне господарство – 6,2%, (23,0 млн. грн..),

• на культуру – 3,7%, (13,6 млн. грн..).

Із загальної суми субвенцій найбільшу питому вагу в 2016 році становили:

• житлові субсидії – 35,4%, (85,2 млн. грн..),

• допомога при народжені дитини – 9,7%, (23,4 млн. грн..),

• пільги ветеранам війни – 6,7%, (16,2 млн. грн..),

• державна соціальна допомога дітям-інвалідам – 3,9%, (9,4 млн. грн..),

• допомога на дітей одиноким матерям – 2,7%, (6,6 млн. грн.),

• державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 2,6%, (6,3 млн. грн..),

• утримання дитячих будинків та дітей під опікою – 0,9%. (2,1 млн. грн..).

Від загальної суми видатків на виплату заробітної плати направлено 38,8% бюджетних коштів, за спожиті енергоносії 6,2%, продукти харчування 1,1%.

Всього на заробітну плату працівникам бюджетних установ по зведеному бюджету витрачено 144,5 млн. грн.., 98% до річного плану та на 26,6% більше за минулий рік;

• за спожиті енергоносії – 23,2 млн. грн.., 91,6% до річного плану та на 10% більше за попередній рік;

• на продукти харчування – 3,9 млн. грн.., 84,3% до річного плану та на 3,6% більше за попередній рік;

• на медикаменти – 1,6 млн. грн.., 97,5% до річного плану та на 72,7% більше за попередній рік;

По районному бюджету структура видатків наступна::

• на освіту – 30,3%, (92,0 млн. грн..),

• на охорону здоров’я – 16,2%, (49,3 млн. грн..),

• на соціальний захист населення – 46,9%, (142,5 млн. грн.),

• на культуру – 3%, (9,1 млн. грн.).

Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати направлено 38,9%, (118,4 млн. грн..). за спожиті енергоносії – 6,6% (20,0 млн. грн..).

Видатки спеціального фонду по зведеному місцевому бюджету склали 52,9 млн. грн.., 79% до уточненого річного плану, в тому числі по районному бюджету склали 24,2 млн. грн.., 65% до річного плану.

Із загальної суми спеціального фонду видатки бюджету розвитку по зведеному бюджету склали 38,1 млн. грн.., 76% до уточненого плану. В тому числі по районному бюджету склали 10,1 млн. грн.., 63,5% до уточненого плану.

Начальник управління                                                       А.О. Титаренко